Finanzas
Central Health está aquí para asegurar que todos los residentes del condado de Travis tengan acceso a atención médica de alta calidad y a un costo accesible. Con el apoyo de los contribuyentes, Central Health y nuestra red de socios están reinventando el sistema de atención médica para servir mejor a los residentes de bajos ingresos que no tienen seguro.
Presupuesto y tasa de impuestos aprobados para el Año Fiscal 2025
Presupuesto final aprobado para el Año Fiscal 2025
DESCRIPCIÓN |
Presupuesto final aprobado para el Año Fiscal 2025 |
---|---|
TASA DE IMPUESTOS |
.107969 |
FTEs |
916.4 |
Saldo Inicial (Reserva de Contingencia) |
494,040,391 |
INGRESOS |
|
Impuestos sobre la Propiedad |
346,638,452 |
Ingresos por arrendamiento |
9,361,825 |
Acuerdo de liquidación por litigios relacionados con tabaco |
5,000,000 |
Ingresos por Pacientes |
300,000 |
Otros |
28,741,200 |
TOTAL DE INGRESOS NO RESTRINGIDOS |
390,041,477 |
INGRESOS RESTRINGIDOS |
|
Acuerdo de litigio sobre opioides (1) |
4,664,833 |
TOTAL DE INGRESOS |
394,706,310 |
Recursos Presupuestados Disponibles |
888,746,701 |
GASTOS |
|
Prestación de Servicios de Salud |
353,461,994 |
Administración |
38,505,949 |
Acuerdo de Afiliación con la Universidad de Texas |
35,000,000 |
Otros Usos de Financiamiento |
61,381,015 |
Gastos de Mitigación de Opioides (1) |
4,664,833 |
Reservas de Contingencia |
395,732,910 |
Total de Gastos |
888,746,701 |
Aumento/Disminución en el Saldo del Fondo |
|
Saldo Final de la Reserva de Contingencia |
– |
RESERVAS |
|
Reservas de Emergencia |
58,120,090 |
(1) previamente reportado como un uso de fondos asignados en la Entrega de Atención Médica
(2) Reservas de Contingencia para la Entrega de Atención Médica que serán asignadas para el Año Fiscal 2025
Anexo B
DESCRIPCIÓN |
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2025 FINAL |
---|---|
Servicios de Atención Médica Adquiridos |
|
Atención Primaria: Médica, Dental y de Salud Mental |
73,957,000 |
Atención Especializada: incluyendo Atención Dental Especializada |
31,153,000 |
Atención Especializada: Salud Mental |
25,750,000 |
Atención Postaguda |
8,100,000 |
Farmacia |
19,000,000 |
Fondo de Iniciativas de Atención Médica Comunitaria |
1,000,000 |
Servicios de Atención Médica Adquiridos |
158,960,000 |
Servicios de Atención Médica Directa |
|
Terapia y Asesoramiento |
1,227,110 |
Psiquiatría |
1,674,311 |
Cardiología |
2,437,279 |
Endocrinología |
762,556 |
Gastroenterología |
2,953,976 |
Nefrología |
1,859,200 |
Neurología |
2,019,556 |
Podología |
2,192,929 |
Neumología |
1,497,711 |
Reumatología |
656,943 |
Cuidados Paliativos |
958,984 |
Farmacia |
1,849,580 |
Transiciones de Atención |
10,388,044 |
Respiro Médico |
5,239,210 |
Diagnósticos y Otros Servicios |
4,395,034 |
Navegación del Paciente |
6,105,265 |
Apoyo Clínico |
13,826,160 |
Total de Servicios de Atención Médica Directa |
60,043,848 |
Elegibilidad del MAP – Aumento en el período de elegibilidad |
– |
Total de Servicios de Atención Médica |
219,003,848 |
Operaciones y Apoyo en Atención Médica |
|
Salarios y Beneficios |
46,232,033 |
Programas de Asistencia para Primas de Atención Médica ACA |
19,300,000 |
Bienes Raíces e Instalaciones |
19,958,801 |
Arrendamiento de terrenos de UT para hospital de enseñanza |
1,165,441 |
Legal |
58,000 |
Consultoría |
2,120,000 |
Otros bienes y servicios profesionales |
4,721,700 |
Alcance y Educación |
3,190,250 |
Seguros y Gestión de Riesgos |
100,000 |
Tecnologías de la Información |
13,752,800 |
Viajes, capacitación y desarrollo profesional |
1,188,100 |
Otros gastos operativos |
211,600 |
Línea de Crédito para Capital de Atención Médica |
– |
Servicio de deuda – amortización de principal |
8,035,000 |
Servicio de deuda – intereses |
6,424,421 |
Transferencia al Capital Basado en Riesgo de Sendero |
8,000,000 |
Total de Operaciones y Apoyo en Atención Médica |
134,458,146 |
Total de Entrega de Atención Médica |
353,461,994 |
Salarios y Beneficios |
23,354,186 |
Legal |
2,775,000 |
Consultoría |
2,593,623 |
Servicios de Inversión y Financieros |
200,000 |
Otros bienes y servicios profesionales |
1,758,613 |
Marketing y Comunicaciones |
779,080 |
Arrendamientos, Servicios Públicos, Seguridad y Mantenimiento |
1,491,500 |
Seguros y Gestión de Riesgos |
500,000 |
Teléfonos, Equipos de Computación y Suministros |
1,643,359 |
Viajes, capacitación y desarrollo profesional |
979,567 |
Otros gastos operativos |
38,950 |
Servicios del Distrito de Tasación |
1,249,512 |
Gastos de Recaudación de Impuestos |
1,142,559 |
Total de Administración |
38,505,949 |
Acuerdo de Afiliación con UT |
35,000,000 |
OTROS USOS DE FINANCIACIÓN |
|
Transferencia a proyectos de capital |
50,000,000 |
Transferencia a reserva de emergencia |
11,381,015 |
USOS RESTRINGIDOS |
|
Gastos de Eliminación de Opioides (1) |
4,664,833 |
RESERVAS |
|
Reservas de Contingencia |
395,732,910 |
TOTAL DE GASTOS |
888,746,701 |
Impacto de la tasa impositiva en los valores promedio de las viviendas (tasa impositiva un 6.5% por encima de la Tasa de Ingreso Neto, NNR)
PROMEDIO DE HOMESTEAD |
Aprobado para el ejercicio fiscal 24 |
Aprobado para el ejercicio fiscal 25 |
---|---|---|
Valor Promedio de Homestead Sujeto a Impuestos |
$475,286 |
$504,003 |
Tasa Impositiva |
10.0692 |
10.7969 |
Factura de Impuestos |
$478.57 |
$544.17 |
Exención de Vivienda |
65 años y mayores |
Discapacidad |
20% (máximo permitido por la ley estatal) |
$154,000 |
$154,000 |
Objetivos del plan de trabajo estratégico para el AF 2024
Acceso y capacidad
Coordinación de cuidados
Inscripción y participación de los miembros
Infraestructura del sistema de cuidados médicos
Presupuesto aprobado para el AF 2024
Información del departamento
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Conoce a Nuestro Gerente Financiero, Jeff Knodel
Jeff Knodel desempeña el cargo de Vicepresidente y Gerente Financiero de Central Health. Jeff originalmente llegó a Central Health como Director de Asociaciones de Cuidados Médicos Regionales, dirigiendo la actividad de Central Health como ancla de la Asociación de Cuidados Médicos Regional número 7, bajo la Exoneración Médica número 1115 de Texas.